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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 17:03

你這個(gè)附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有對(duì)應(yīng)填寫，你看是那種就選擇那種就可以，填寫進(jìn)去根據(jù)你轉(zhuǎn)出金額填寫

吳敏君 追問

2020-07-01 17:10

不是紅字發(fā)票，就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，也是在附表2填？

maize老師 解答

2020-07-01 17:18

是的，是的，你之前那個(gè)認(rèn)證填寫抵扣，那后面專票對(duì)應(yīng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面，那轉(zhuǎn)出不是有很多項(xiàng)嗎對(duì)應(yīng)選擇就可以

吳敏君 追問

2020-07-01 17:36

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-07-01 17:45

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)表一般都填在23b的，如果稅務(wù)局提示你是異常，那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好，在20行里面填寫。
2024-02-21 15:18:21
你好!可以把截圖截清楚嗎？
2019-08-12 09:54:20
你好，意思就是以前有些待抵扣的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在可以抵扣了
2019-05-21 21:56:46
已經(jīng)抵扣的就按原來的抵扣就可以了
2018-12-11 20:55:01
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