易雨 追問

2020-07-01 20:12

好像說哪里數(shù)據(jù)不對，讓核實報表，之前是別人在做，沒得資料，大廳今天查了查不到

易雨 追問

2020-07-01 20:12

我查顯示的是非電子稅局申報

易雨 追問

2020-07-01 20:14

之前是預(yù)繳了500的稅款，企業(yè)所得稅年報時有出現(xiàn)了-500，不知怎么回事？2017的

QQ老師 解答

2020-07-01 20:20

你好，稅務(wù)局只保存前一年的數(shù)據(jù)網(wǎng)上。但是歷史數(shù)據(jù)在稅務(wù)局大廳應(yīng)該能查到。沒有數(shù)據(jù)的話，稅務(wù)局憑什么說你們的差異不正確？和你的專管員溝通一下，看看他們是什么意思，如果不補交所得稅的話，可以按他的要求調(diào)整一下申報表金額。

易雨 追問

2020-07-01 20:24

是前面預(yù)繳沒交年度匯算清繳的時候就會出現(xiàn)-500?這個怎么調(diào)整？

QQ老師 解答

2020-07-01 20:29

你好！本期匯算清繳調(diào)增利潤，產(chǎn)生500元的稅金沖抵就可以。

易雨 追問

2020-07-01 20:35

預(yù)繳并沒有交啊，怎么會產(chǎn)生退稅？

QQ老師 解答

2020-07-01 20:37

你好，你是你們提前交納稅金了。如果不是的話，為什么你的申報表上會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？

易雨 追問

2020-07-01 20:38

沒有交，前面企業(yè)所得稅季報時應(yīng)補退稅有正數(shù)金額，但是沒交稅

QQ老師 解答

2020-07-01 20:40

你好！那企業(yè)所得稅申報中的負(fù)500是怎么來的？也就是說你2017年匯算清繳的時候的復(fù)數(shù)是怎么出現(xiàn)的？

易雨 追問

2020-07-01 20:45

如果是之前交了，匯算清繳怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？是要調(diào)整報表嗎？

QQ老師 解答

2020-07-01 20:46

你好，就是因為之前你多交了，所以是負(fù)數(shù)。正數(shù)的話是要交的，稅金負(fù)數(shù)的話是要退的。

易雨 追問

2020-07-01 20:50

搞不懂怎么是多交呢？當(dāng)時的利潤就是要交這么多稅啊

QQ老師 解答

2020-07-01 20:55

你好！你們有研發(fā)費用加計扣除嗎？或者是有安置殘疾人？或者是16年的時候有未抵扣的廣宣費在17年抵扣？

易雨 追問

2020-07-01 20:59

麻煩你看看怎么調(diào)？

易雨 追問

2020-07-01 21:03

其他表都是0，減敏所得稅優(yōu)惠表也是0

QQ老師 解答

2020-07-01 21:05

你好，這樣的話確認(rèn)無票收入產(chǎn)生利潤就可以。

易雨 追問

2020-07-01 21:07

收入成本不能調(diào)嗎？必須的要和增值稅的收入數(shù)據(jù)一樣？

QQ老師 解答

2020-07-01 21:07

你好，可以調(diào)整收入的。

易雨 追問

2020-07-01 21:08

哪里，你能截個圖嗎？調(diào)多少？

QQ老師 解答

2020-07-01 21:10

你好！匯算清繳表主表全圖截過來我看一下。