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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-01 22:07

您好,小規(guī)模納稅人6月還可以享受1%。

香香 追問

2020-07-01 22:11

我小規(guī)模公司開普通發(fā)票1%,我報增值稅時,填1%的稅率,保存不了,提示為,小規(guī)模免稅欄應(yīng)(第十八欄)等于第十欄的3%,保存不了,我要如何做?

小林老師 解答

2020-07-01 22:13

您好,您收入額填寫銷售收入金額,稅額是銷售收入金額*3%,免稅金額是銷售收入金額*2%。

香香 追問

2020-07-01 22:14

老師,我沒有懂你的意思?

小林老師 解答

2020-07-01 22:17

您好,就是您免2%增值稅,所以填寫申報表時,申報表應(yīng)納稅額是銷售收入金額*3%,同時免稅金額是銷售收入金額*2%,所以最后繳納的金額是銷售收入*1%。

香香 追問

2020-07-01 22:32

我沒有要交稅,我就開了7000多,問題是我填在哪里?

小林老師 解答

2020-07-01 23:08

您好,那您免稅金額與計算的應(yīng)交增值稅金額相同,都是收入*3%

香香 追問

2020-07-01 23:26

問題是,我發(fā)票上面開的是1%,報3%沒有影響嗎?

小林老師 解答

2020-07-01 23:33

您好,沒影響,就是填寫申報表,計算的增值稅和免征增值稅的金額相同,都是按不含稅收入*3%

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相關(guān)問題討論
你好,是一般納稅人的勞務(wù)公司,對外開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎??
2022-03-02 13:12:45
你好 你們開的是什么內(nèi)容的發(fā)票。這樣好判斷。 你們屬于學(xué)歷教育還是一般的培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)?
2021-06-30 16:36:24
發(fā)票稅率按正常填哈
2020-07-14 21:17:53
你好,開發(fā)票稅率和幾個點(diǎn)指的是增值稅的,一樣意思
2020-07-02 16:22:03
免稅的 0稅率開錯了 0稅率本來不免稅,后來給的優(yōu)惠
2020-03-03 10:28:11
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