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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-02 09:58

你好,借 現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入

怕孤單的雪糕 追問

2020-07-02 10:09

老師說的意思是不管普票還是專票,對小規(guī)模納稅人來說  都一樣么?我看這是以前我們的會計做的   從公司成立到現(xiàn)在1年多都是這么做的
那么現(xiàn)在我  怎么做  要怎么改過來呢?

莊老師 解答

2020-07-02 10:21

不管普票還是專票,對小規(guī)模納稅人來說 都一樣,小規(guī)模不用再設(shè)銷項和進(jìn)項,

怕孤單的雪糕 追問

2020-07-02 10:54

我們以前的賬沒法改  現(xiàn)在是要延續(xù)以前的做賬,還是從現(xiàn)在開始 做正確的啊

莊老師 解答

2020-07-02 11:04

你好,不能改只能按過去的,年末一次調(diào)整分錄轉(zhuǎn)入

怕孤單的雪糕 追問

2020-07-02 11:19

謝謝  
我想問下老師   如果上月 應(yīng)該稅金-減免稅款和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 都沒有余額了  是不是都可以按正確的去做分錄了

莊老師 解答

2020-07-02 11:42

你好,是的,沒有余額可以設(shè)明細(xì)科目的,

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你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好 請問收到金額多少
2020-04-02 22:24:15
你好,增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
你好! 季度營業(yè)額低于30萬,免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
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