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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-02 12:11

您好，這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
1首先結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額，將銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）340946.73
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）340946.79
2然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和減免稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）107339.86
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）106889.86
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）450
3轉(zhuǎn)出未交增值稅借方107339.86，貸方340946.79，合計后貸方余額233606.93，再將轉(zhuǎn)出未交增值稅233606.93結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）233606.93
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅233606.93
233606.93就是這個月應(yīng)該繳納的增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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