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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-07-02 11:08

1.認(rèn)證不抵扣是留底后面抵扣還是直接勾選不抵扣，那這勾選不抵扣，你做賬的時(shí)候不做進(jìn)項(xiàng)稅額，直接做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以，2 ，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額

龔佳穎 追問

2020-07-02 11:13

認(rèn)證了留底后面抵扣。這個(gè)分錄怎么做啊，還有就我上次認(rèn)證了3萬進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月要抵扣4千銷項(xiàng)，只要借銷項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅4錢   貸進(jìn)項(xiàng)稅額3萬嗎

maize老師 解答

2020-07-02 11:27

借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額  根據(jù)你這個(gè)賬上期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒有期末余額

龔佳穎 追問

2020-07-02 11:53

老師我還是看不太明白，我們這上個(gè)月有3萬的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月我要抵扣4千  我看懵了

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

你賬上進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額現(xiàn)在余額多少，

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

借銷項(xiàng)稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬-4千，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬

龔佳穎 追問

2020-07-02 12:03

我上個(gè)月認(rèn)證了專票留底是3萬多，這個(gè)月銷項(xiàng)稅額4千多

maize老師 解答

2020-07-02 12:37

你之前進(jìn)項(xiàng)稅額到底轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎，沒有就做這個(gè)借銷項(xiàng)稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬-4千，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬  有做現(xiàn)在做借銷項(xiàng)稅額4千 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4千

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相關(guān)問題討論
你好 借 成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他貨幣資金?
2021-09-02 16:27:56
你好，進(jìn)項(xiàng)沒抵完，就形成留抵稅額，不用做任何分錄，讓他靜靜等著抵扣吧
2018-04-10 18:49:59
您好，借 成本費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-20 11:51:50
1.認(rèn)證不抵扣是留底后面抵扣還是直接勾選不抵扣，那這勾選不抵扣，你做賬的時(shí)候不做進(jìn)項(xiàng)稅額，直接做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以，2 ，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-02 11:08:38
掛在賬面就可以的
2019-12-03 15:49:03
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