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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-02 11:05

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》（2020年第13號）有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。

《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1+征收率)。

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:13

在填申報表時，系統(tǒng)默認(rèn)的3%的稅率，我要怎么去改成1%的稅率？

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:17

會計學(xué)堂有視頻教小規(guī)模納稅人，按1%申報增值稅的視頻嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-02 11:18

看上面的表述 不是修改1%   是先填寫3%  減征的2%填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:19

哦，明白了，他的減征2%是自動計算還是需要計算好了填列？

軼塵老師 解答

2020-07-02 11:22

是需要自己計算好之后填列

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:25

實際開票中有1%的稅率，也有3%的稅率，是需要分別計算填列嗎？意思是只需要計算1%開出去的票，需要減征的2%，3%開出去的票可以不用進(jìn)行計算，不用管，還是可以全部減征2%。

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相關(guān)問題討論
你好，就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么？如果想學(xué)習(xí)申報的話，學(xué)堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
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