Naomi 追問

2020-07-02 12:21

怎么補入

文老師 解答

2020-07-02 12:56

就是相當于以前的數(shù)據(jù)漏了，現(xiàn)在補進去，你還有其他對應的科目不對嗎

Naomi 追問

2020-07-02 13:07

那銀行那邊呢

Naomi 追問

2020-07-02 13:52

是要我重新初始化的意思嗎 還是怎么樣 老師能具體說說 或者舉例嗎

文老師 解答

2020-07-02 17:19

是不可以重新初始化的

Naomi 追問

2020-07-02 17:27

那樣怎么解決呢 能不能具體說說

文老師 解答

2020-07-02 17:36

我的意思是補做一張憑證，您不是之前的收款沒有入嗎，那就補做借銀行存款貸預收賬款

Naomi 追問

2020-07-02 17:40

之前初始化的時候 銀行是做了的 現(xiàn)在的問題是 因為銀行做了 不知道怎么補。如果做了那比開票收入 那銀行也要收吧 才能平   現(xiàn)在要是銀行再收 就對不上了。銀行不收  就會有個數(shù)掛在應收賬款上

文老師 解答

2020-07-02 18:11

那就說明您期初不僅僅這個數(shù)據(jù)不對，應該還有其他數(shù)據(jù)不對，要不然您的期初余額平不了，您或者實在找不到差異的原因，可以調(diào)整在未分配利潤里面，

Naomi 追問

2020-07-02 18:22

把我現(xiàn)在開的發(fā)票 按以往一樣做收入 然后再調(diào)整在未分配利潤是嗎 調(diào)整到未分配利潤 怎樣的分錄

文老師 解答

2020-07-02 18:24

借利潤分配--未分配；利潤貸預收賬款，借預收賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額

Naomi 追問

2020-07-02 18:25

好的 謝謝老師

文老師 解答

2020-07-02 18:26

不客氣，這是我們的職責所在！您對我的回復滿意的話，麻煩給我好評，謝謝！