微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-07-02 11:49

上月收到的專票稅號為舊稅號，跨月作廢，怎么做賬，增值稅怎么處理

maize老師 解答

2020-07-02 11:57

借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)，銷項稅額 負數(shù)，你這個是銷售方吧， 你們不是開出嗎，咋是收到了，之前正常做，后面開紅字按我寫做重新開藍字做借應收賬款  貸主營業(yè)務收入 ，銷項稅額 或者是不做分錄，發(fā)票直接貼之前賬上

微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-07-02 11:59

我們是購方，已經認證了錯誤的專票，現(xiàn)在賬務，稅務怎么處理

maize老師 解答

2020-07-02 12:06

，借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款開紅字信息表 借庫存商品 負數(shù) ，貸應付賬款，負數(shù)，進項稅額轉出，

微笑吧，趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-07-02 12:09

好的，7月份作廢的，進項稅額轉出是所屬期7月再轉出對嗎

maize老師 解答

2020-07-02 12:38

紅字信息表 開出審核通過次月轉出