蘿卜哥哥的小蝸牛 追問(wèn)

2020-07-02 14:31

收到票據(jù)了，公司花錢(qián)的業(yè)務(wù)一直都沒(méi)有走銀行，都是通過(guò)其他應(yīng)付款_法人，掛法人賬上了

樸老師 解答

2020-07-02 14:36

付給法人就可以了

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問(wèn)

2020-07-02 14:37

那我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正上個(gè)月做錯(cuò)的分錄，并且還要在賬上把欠款人何二體現(xiàn)出來(lái)呀?

樸老師 解答

2020-07-02 14:45

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖，然后重新做我給你的分錄

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問(wèn)

2020-07-02 14:55

往來(lái)賬怎么才能掛到何二上呢

樸老師 解答

2020-07-02 14:59

借其他應(yīng)收款-何二
貸銀行存款

蘿卜哥哥的小蝸牛 追問(wèn)

2020-07-02 15:04

原分錄是借工程施工，貸其他應(yīng)付款，沖了后借其他應(yīng)收款_何二，貸……?，現(xiàn)在問(wèn)題是不走銀行存款呀，都是掛的其他應(yīng)付_法人，并且這樣更正工程施工科目也沒(méi)有了呀

樸老師 解答

2020-07-02 15:12

借其他應(yīng)收款-何二
貸其他應(yīng)付款-法人
這樣做，你收到何二給你開(kāi)的發(fā)票才可以計(jì)入工程施工的
借工程施工
貸其他應(yīng)收款-何二