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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-02 14:42

您好，跨年也可以開紅字發(fā)票

tina 追問

2020-07-02 14:44

會影響2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎

tina 追問

2020-07-02 14:45

我是今年5月份預(yù)開的發(fā)票

tina 追問

2020-07-02 14:46

如果我2020年抵不完，2021年可以繼續(xù)抵嗎？

玲老師 解答

2020-07-02 14:48

今年五月份開的發(fā)票，不影響所得稅，直接開紅字發(fā)票就可以

tina 追問

2020-07-02 14:56

我的意思是這樣的：假設(shè)今年5月份給客戶預(yù)開了管理費(fèi)的發(fā)票200萬，實際每個月的管理費(fèi)金額在25萬，那么到今年12月份抵25萬*7=175萬，余下的沒抵的25萬能放到2021年抵嗎？

玲老師 解答

2020-07-02 15:03

您好，比如您是交的兩年的費(fèi)用，您剩下2021年的9到2021年底后可以

tina 追問

2020-07-02 15:09

那報2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2020-07-02 15:22

好，我看您描述的是今年五月份開的發(fā)票，這是當(dāng)年的業(yè)務(wù)，不影響匯算清繳

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相關(guān)問題討論
你好，開錯了或者多開的，跨月的或者認(rèn)證的需要開紅字發(fā)票，當(dāng)月的沒認(rèn)證的是直接作廢的
2020-07-01 15:43:19
你好，發(fā)票紅沖是一種操作或過程，結(jié)果就是 開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票或紅字發(fā)票
2019-07-30 11:49:24
您好，發(fā)票紅沖是指開具紅字信息表，開具完信息表后才能開具紅字發(fā)票。發(fā)票紅沖是指這項操作過程。
2018-09-15 18:29:46
本質(zhì)上都差不多。發(fā)票沖紅是個更口語化的說法，所指的范圍也要大一點(diǎn)。 紅字發(fā)票：一般適用情況時：增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱“專用發(fā)票”）后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票。 發(fā)票沖紅：除了包涵以上紅字發(fā)票的意思，還包括發(fā)票作廢的意思。例如，原來開的發(fā)票有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的發(fā)票調(diào)整賬目。（原始發(fā)票稱藍(lán)票，沖紅是相對原票而來）。
2018-06-07 22:41:53
你好，說法不同，一個意思的?
2021-12-10 08:58:38
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