 追問(wèn)

2020-07-02 15:39

用現(xiàn)金交的吶

玲老師 解答

2020-07-02 15:40

你好，不好意思，我看錯(cuò)了，

玲老師 解答

2020-07-02 15:41

借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
  貸：庫(kù)存現(xiàn)金
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

 追問(wèn)

2020-07-02 15:43

最后還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

玲老師 解答

2020-07-02 15:44

您好，不用再結(jié)轉(zhuǎn)了，我發(fā)給您的就是完整的分錄，

 追問(wèn)

2020-07-02 15:54

上一季度的有一項(xiàng)銀行存款做賬沒(méi)做對(duì)，現(xiàn)在怎么修改

玲老師 解答

2020-07-02 15:58

您好，具體是什么錯(cuò)誤呢？

 追問(wèn)

2020-07-02 16:23

賬戶里有一筆錢被扣走了，當(dāng)時(shí)不知道是誰(shuí)扣走的也沒(méi)有名字，我就錄入到提現(xiàn)里了，現(xiàn)在知道是航天扣走的還有專票沒(méi)入賬

 追問(wèn)

2020-07-02 16:23

這怎么修改

玲老師 解答

2020-07-02 16:28

把您原來(lái)做的分錄發(fā)來(lái)看一下，實(shí)際這是買金稅盤的錢是吧？

 追問(wèn)

2020-07-02 17:02

就是提現(xiàn)了一下，實(shí)際是服務(wù)費(fèi)

玲老師 解答

2020-07-02 17:04

借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，其他應(yīng)付款

 追問(wèn)

2020-07-02 17:05

直接再做這張發(fā)票的賬，那個(gè)就不用管了嗎

玲老師 解答

2020-07-02 17:09

您好，這次直接做的更正分錄就可以了

 追問(wèn)

2020-07-02 17:10

就直接做你那個(gè)分錄就可以了是吧

玲老師 解答

2020-07-02 17:30

您好，是的，直接寫我給你寫的這筆更正分錄