宇飛老師 解答

2020-07-02 16:42

是跨年了不支付這個(gè)股利了嗎

紫蕭 追問(wèn)

2020-07-02 16:43

對(duì)的，不支付了

宇飛老師 解答

2020-07-02 16:44

嗯，那就是我上面那樣子反過(guò)來(lái)。

紫蕭 追問(wèn)

2020-07-02 16:45

會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和損益表勾稽關(guān)系嗎

宇飛老師 解答

2020-07-02 16:49

不影響的，復(fù)式記賬鉤稽關(guān)系一直都在。

紫蕭 追問(wèn)

2020-07-02 16:56

勾稽關(guān)系中有個(gè)差額，就是這個(gè)股利，我應(yīng)該怎么走呢？是不是該走以前年度損益調(diào)整呢

宇飛老師 解答

2020-07-02 16:58

不影響損益的呀，應(yīng)付股利是負(fù)債，利潤(rùn)分配是權(quán)益，應(yīng)該是你系統(tǒng)的公式設(shè)置問(wèn)題。

宇飛老師 解答

2020-07-02 16:58

可能你應(yīng)付股利借方數(shù)沒(méi)法取，默認(rèn)取貸方

紫蕭 追問(wèn)

2020-07-02 17:36

老師，利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利，年底不是轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了么，是因?yàn)檫@個(gè)影響了吧？我有點(diǎn)不明白了

宇飛老師 解答

2020-07-02 17:42

對(duì)的，這個(gè)要沖未分配利潤(rùn)。我覺(jué)得可能是軟件問(wèn)題，這個(gè)很明了的科目關(guān)系了