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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 16:46

同學(xué),你好
你登入認(rèn)證平臺(tái),看是否有這張發(fā)票的信息,如果有就代表還可以認(rèn)證

Rainy 追問

2020-07-02 16:57

沒有的話呢?這張發(fā)票的進(jìn)賬怎么處理呢

小菲老師 解答

2020-07-02 17:03

同學(xué),你好
如果超過1年了,最好不要入帳

Rainy 追問

2020-07-02 17:08

去年入賬的,一直沒銷項(xiàng)

小菲老師 解答

2020-07-02 17:13

同學(xué),你好
你的意思是,這幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你去年已經(jīng)入帳了,但是沒有認(rèn)證抵扣?
那你是把稅金做到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
如果不能認(rèn)證,你可以把稅金直接轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目

Rainy 追問

2020-07-02 17:18

做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,沒有設(shè)置“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”明細(xì)科目,這個(gè)對(duì)我轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目沒影響吧

小菲老師 解答

2020-07-02 17:27

同學(xué),你好
可以這樣的

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您好: 您的理解非常正確!
2019-08-23 11:38:25
(一)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: 1、購進(jìn)固定資產(chǎn); 2、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 3、用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 4、用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 5、非正常損失的購進(jìn)貨物; 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)費(fèi); 如果符合進(jìn)項(xiàng)抵扣情況,可控制在3%左右交稅,具體以實(shí)際業(yè)務(wù)操作
2016-06-17 15:43:22
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-07 15:01:18
同學(xué),你這張只是收款單而已,不是發(fā)票,哪里來的稅? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-08-02 14:41:45
直接認(rèn)證抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,最后相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅處理。這個(gè)也不會(huì)形成滯留發(fā)票。 由于簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此建議這樣的處理。最好是開具普通發(fā)票
2020-07-05 18:04:02
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