黃艷 追問

2020-07-03 07:42

我們是醫(yī)院，上個月醫(yī)保打了一筆大病醫(yī)療款給我們，我做到營業(yè)外收入里，但是實際這個錢我們是返還給病人的

bamboo老師 解答

2020-07-03 07:54

那把做錯的分錄紅沖 然后做正確的分錄

黃艷 追問

2020-07-03 08:07

那去年的怎么調(diào)呢？直接紅沖嗎？得不得寫個啥子說明附在后面

bamboo老師 解答

2020-07-03 08:33

也做對應的分錄調(diào)整
應該寫說明放在調(diào)整分錄后面做附件

黃艷 追問

2020-07-03 08:36

去年的不用先用以前年度損益科目調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2020-07-03 08:36

請問大概多少金額

黃艷 追問

2020-07-03 09:25

去年有4萬多，今年有11萬左右

bamboo老師 解答

2020-07-03 09:28

那用以前年度損益調(diào)整科目 這樣的話 就要更正匯算清繳申報表了

黃艷 追問

2020-07-03 09:32

今年的就直接寫個說明，紅字沖銷就可以了嗎？去年只有1萬多，

bamboo老師 解答

2020-07-03 09:33

是的 今年的就直接寫個說明，紅字沖銷就可以
去年的也可以做到今年 因為金額不大 就1萬多