晶 追問(wèn)

2020-07-03 10:55

這個(gè)操作完了，賬上怎么操作呢

郭老師 解答

2020-07-03 11:00

你好
之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

晶 追問(wèn)

2020-07-03 11:02

就是前后的差額做負(fù)數(shù)就可以是嘛

郭老師 解答

2020-07-03 11:04

你好
對(duì)的
是這么理解的

晶 追問(wèn)

2020-07-03 11:07

那以后的補(bǔ)稅和退稅怎么操作呢

郭老師 解答

2020-07-03 11:08

個(gè)稅的嗎
你申報(bào)了之后以后抵扣或者申請(qǐng)退回
少的需要補(bǔ)交上的

晶 追問(wèn)

2020-07-03 11:11

還是怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-07-03 11:16

個(gè)稅計(jì)提在工資的
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)，銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
多扣除的，借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行，應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
接管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

晶 追問(wèn)

2020-07-03 11:24

有一月份少報(bào)了現(xiàn)在補(bǔ)交了，直接按正常做賬操作嘛

郭老師 解答

2020-07-03 11:27

是
第一個(gè)分錄就是