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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 11:04

你們核定嗎，那這個(gè)收入填寫是1-6月含稅收入，你看發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)，要是交過(guò)稅需要減掉交過(guò)增值稅，

陸 追問(wèn)

2020-07-03 11:32

收入我們還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票給別人，您說(shuō)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是指成本票嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 11:43

不是，指的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交增值稅，核定填寫是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入，你不需要交稅，那這個(gè)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，所以這個(gè)取得是含稅

陸 追問(wèn)

2020-07-03 12:24

我們查賬征收就不用這樣吧

maize老師 解答

2020-07-03 12:31

查賬看下面這個(gè)做 根據(jù)你利潤(rùn)表上面1-6月這個(gè)去填寫，你看截圖

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您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費(fèi)是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實(shí)際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的，稅率5%， 超過(guò)300萬(wàn)的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，也是25%，所得稅稅率是一致的
2017-11-03 21:10:20
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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