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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

劉之寒老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師

2020-07-03 11:58

1、賬面價(jià)值=100-100/40*2=95萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)=100-100/50*2=96萬(wàn)元。
2、借：遞延所得稅資產(chǎn) 0.25
           貸：所得稅費(fèi)用 0.25

劉之寒老師 解答

2020-07-03 12:00

2、借：遞延所得稅資產(chǎn) 0.125
              貸 ：所得稅費(fèi)用 0.125

劉之寒老師 解答

2020-07-03 12:01

第二小問(wèn)按第二次的回復(fù)

劉之寒老師 解答

2020-07-03 13:38

06年購(gòu)入，07年已經(jīng)確認(rèn)過(guò)一次遞延所得稅，金額=[（100-100/50）-（100-100/40）]*25%=0.125，08年確認(rèn)金額=（96-95）*25%-0.125=0.125。也可以使用當(dāng)年發(fā)生額計(jì)算=（100/40-100/50）*25%=0.125。

要減肥的大門(mén) 追問(wèn)

2020-07-03 12:31

謝謝老師哦??

要減肥的大門(mén) 追問(wèn)

2020-07-03 12:41

老師，第二問(wèn)的數(shù)值是怎么算出來(lái)的呢

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
您好，同學(xué)，具體什么問(wèn)題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對(duì)的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒(méi)辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請(qǐng)補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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