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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 14:32

您好
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

榮榮 追問

2020-07-03 14:33

只做這么一筆分錄的話資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)就不等于利潤表上的凈利潤了，相差的數(shù)正好是這個(gè)匯算所得稅

bamboo老師 解答

2020-07-03 14:34

這個(gè)是正常情況不需要處理 的

榮榮 追問

2020-07-03 14:35

可是資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表這個(gè)平衡關(guān)系就不對了，每年都交的話，每年都差

bamboo老師 解答

2020-07-03 14:36

是的 到次年一月份才會(huì)勾稽關(guān)系平衡 如果虧損年度就不存在了

榮榮 追問

2020-07-03 14:40

好的，多謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-03 14:40

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好，不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好，你可以借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
如果這筆費(fèi)用發(fā)票等都齊全，在匯算清繳時(shí)，就直接對應(yīng)填寫到申報(bào)表項(xiàng)目，是可以稅前扣除的。
2020-05-11 16:42:30
你好，不可以，可以計(jì)入借銀行存款，貸利潤分配
2018-12-18 17:42:31
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-12 12:40:03
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