心若 追問(wèn)

2020-07-03 15:36

可是我只有一個(gè)主表，兩個(gè)附表啊。沒有第四張表，我昨天在電子稅務(wù)局里才填寫了一般納稅人加計(jì)抵減政策聲明

郭老師 解答

2020-07-03 15:38

是不是你自己沒有勾選上附表

心若 追問(wèn)

2020-07-03 15:44

自己可以勾選表嘛，我打開申報(bào)表的時(shí)候它就只有一個(gè)主變還有一個(gè)銷售情況明細(xì)表還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表。我自己要把其他兩個(gè)表選了嘛

郭老師 解答

2020-07-03 15:51

是的
首頁(yè)自己選擇的

心若 追問(wèn)

2020-07-03 15:54

老師，我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，我需要選哪幾個(gè)表啊，我看表單名稱里有個(gè)成品油還有個(gè)代扣代繳，這個(gè)需要選嘛

郭老師 解答

2020-07-03 15:59

附表一-附表四
減免表
主表

心若 追問(wèn)

2020-07-03 16:22

老師，我上個(gè)月才是一般納稅人，我之前開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票發(fā)生退回又重新開的現(xiàn)象，我問(wèn)過(guò)專管員他說(shuō)沖紅過(guò)后重新開的藍(lán)字發(fā)票可以按3個(gè)點(diǎn)開。然后我就按3個(gè)點(diǎn)開的藍(lán)字發(fā)票。還有6月份的正常發(fā)票份數(shù)，還有之前疫情期間開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)生退回的需要沖紅的發(fā)票。假如說(shuō)我不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況下，6個(gè)點(diǎn)的普票我知道填哪里，其他兩個(gè)點(diǎn)的我不知道填哪里了，老師麻煩你看看我發(fā)的圖片

郭老師 解答

2020-07-03 16:30

1%的藍(lán)字發(fā)票交了稅款嗎
6%在附表一一般計(jì)稅6%服務(wù)里面填寫
還有附表三第一列

心若 追問(wèn)

2020-07-03 16:43

百分之一的藍(lán)字發(fā)票你是指我沖紅之前開的那張被退回的發(fā)票嘛，就是疫情期間一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票？如果是指這的話我是交了的。還有6個(gè)點(diǎn)的需要填附表三第一列哪一行啊

郭老師 解答

2020-07-03 16:45

在6%填寫的
發(fā)票稅額/6%在6%銷售額填寫負(fù)數(shù)
你開的啥業(yè)務(wù)的

心若 追問(wèn)

2020-07-03 17:22

我6個(gè)點(diǎn)沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票啊，我是開了一個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票，還有3個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票。你看一下我給你發(fā)的那個(gè)圖片啊，這個(gè)數(shù)字該具體填哪

郭老師 解答

2020-07-03 17:58

沒有1%的
所以在6%里面填寫

郭老師 解答

2020-07-03 17:58

3%的負(fù)數(shù)發(fā)票也是同樣的方法在6%里面填寫的

心若 追問(wèn)

2020-07-03 18:57

全部填在6的里面，那出來(lái)金額和稅額豈不是有問(wèn)題了。1個(gè)點(diǎn)的稅票和3個(gè)點(diǎn)的稅額都不一樣啊

郭老師 解答

2020-07-03 18:58

需要自己轉(zhuǎn)換的
1%的發(fā)票稅額/6%
這個(gè)填寫銷售額里面的

郭老師 解答

2020-07-03 18:59

同樣的3%的發(fā)票稅額除以6%。

心若 追問(wèn)

2020-07-03 20:34

老師，那會(huì)兒我發(fā)了個(gè)圖片呢，里面有數(shù)據(jù)呢，能不能拿數(shù)字給我具體講解一下啊

郭老師 解答

2020-07-03 20:38

3138.15/6%
你好
這個(gè)在6%的銷售額里面填寫

心若 追問(wèn)

2020-07-03 20:46

為啥是3138.15除以6%呢。本來(lái)3138.15就是不含稅金額啊

郭老師 解答

2020-07-03 20:47

你有1%或者是3%的稅率嗎？沒有的話，你怎么申報(bào)你填寫在1%，用你開票上的不含稅銷售額，它的稅額能對(duì)起來(lái)嗎？你能比對(duì)通過(guò)嗎？你可以試一下操作一下，你能填寫通過(guò)嗎？