華麗的沉默 追問

2020-07-03 17:22

小規(guī)模10萬以內也要交嗎

立紅老師 解答

2020-07-03 17:27

你好，開的專票是不免稅的，

華麗的沉默 追問

2020-07-03 17:28

收到一張首次購買金稅盤的專用發(fā)票160，該怎么抵扣呢

立紅老師 解答

2020-07-03 17:31

你好
借，管理費用
貸，銀行存款

借，應交稅費一應增
貸，管理費用

華麗的沉默 追問

2020-07-03 17:45

小規(guī)模納稅人開了專票，可以用購買稅控盤的發(fā)票抵扣增值稅嗎？該如何操作

立紅老師 解答

2020-07-03 17:47

你好，在申報時填減免稅明細表

華麗的沉默 追問

2020-07-03 17:54

請問填在哪一欄，如何選擇

立紅老師 解答

2020-07-03 18:04

你好
在“增值稅減免稅申報明細表”的“減稅性質代碼及名稱”欄選擇“0001129914”，在“減免項目”下“本期發(fā)生額”、“本期應抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫，主表中填寫第18欄“本期應納稅額減征額”抵減當期稅額

華麗的沉默 追問

2020-07-04 09:14

是這樣嗎

華麗的沉默 追問

2020-07-04 09:14

但是那個應納稅額還是沒變，還要繳稅

立紅老師 解答

2020-07-04 10:07

你好，是這樣，減免稅里應還有一項減的2%的部分，就是申報表的稅應是按3%算的，我們實際應按1%交，減的2%也填減免稅申報表

華麗的沉默 追問

2020-07-04 10:46

減的百分之二填減免稅申報表哪兒啊

華麗的沉默 追問

2020-07-04 11:01

是這樣嗎

華麗的沉默 追問

2020-07-04 11:01

主表里還是要交稅

立紅老師 解答

2020-07-04 11:55

你好，不是這樣的，填在稅盤減免的下一行，就是這兩個是分開的，

立紅老師 解答

2020-07-04 11:56

這個稅控抵減額怎么不和上面的一樣了，變了呢

立紅老師 解答

2020-07-04 11:58

稅控這個還是像第一次那樣填

華麗的沉默 追問

2020-07-04 13:13

是這樣操作嗎

立紅老師 解答

2020-07-04 13:16

你好，是的，是這樣的。

華麗的沉默 追問

2020-07-04 13:18

主表還是一樣的，要交稅39.61

立紅老師 解答

2020-07-04 13:21

你好，能將主表發(fā)過來，看下么？

華麗的沉默 追問

2020-07-04 13:30

發(fā)過來了，你看一下

立紅老師 解答

2020-07-04 13:51

你好，填的是對的，而且減免明細表中體現(xiàn)的也是應納稅額減征額是118.81，是對的呢，您刷新下看下