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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 19:17

您好,借固定資產(chǎn)   其他應(yīng)收款  貸應(yīng)付賬款~暫估100。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款~暫估-25貸應(yīng)付賬款25 其他應(yīng)收款。

小林老師 解答

2020-07-03 19:19

您好,
借應(yīng)付賬款25 貸銀行存款25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款~暫估-18.75貸應(yīng)付賬款18.75 其他應(yīng)收款。
借應(yīng)付賬款18.75貸銀行存款。

李欣鎂 追問

2020-07-03 19:19

其他應(yīng)收是指未開具發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額?

小林老師 解答

2020-07-03 19:20

您好,是的,您的理解非常正確。未收到發(fā)票,只能掛賬。

李欣鎂 追問

2020-07-03 19:26

我是這樣做的:1、付25萬時(shí):借:固定資產(chǎn)  100/1.13  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))25/1.13*0.13     其他應(yīng)收款(未收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額)        貸:銀行存款  25    其他應(yīng)付款  75    。   2、付187500元時(shí):  借:其他應(yīng)付款  187500    貸:銀行存款    187500    借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))187500/1.13*0.13    貸:其他應(yīng)收款    這樣對嗎

小林老師 解答

2020-07-03 19:35

您好,您這個(gè)分錄,最后收取發(fā)票,形成其他應(yīng)收款貸方金額,您還得做結(jié)轉(zhuǎn)。

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
2015-11-16 09:58:02
買發(fā)票現(xiàn)在不用花錢了
2016-06-16 14:47:41
您好,馬上給你些分錄的
2024-09-19 17:05:32
借:銀行存款 4600 ? ? ? 營業(yè)外支出400 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000
2022-04-25 17:24:13
您好,借固定資產(chǎn) 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付賬款~暫估100。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款~暫估-25貸應(yīng)付賬款25 其他應(yīng)收款。
2020-07-03 19:17:43
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