陳哈哈 追問

2020-07-03 19:55

稅控盤已經上報匯總過了

maize老師 解答

2020-07-03 19:59

那就去電子稅務局去申報， 之后回來清卡

陳哈哈 追問

2020-07-03 20:21

老師，這個該怎么填，本期應納稅額是不是要和本期預交稅額一樣的數(shù)

maize老師 解答

2020-07-03 22:16

你是不是有代開專票或者普通發(fā)票不含稅銷售額多少？你開票稅率多少是不是1%，

maize老師 解答

2020-07-03 22:18

開1%那這個填寫第1行等于第2行，減征額=減免表2.3，4列=不含稅1%這個銷售額*2%

陳哈哈 追問

2020-07-03 22:19

對的   4-6月沒有開專票，是1%的，開了17萬多的普票

maize老師 解答

2020-07-03 22:19

那你預繳稅額咋有稅，代開普通發(fā)票交稅了。

maize老師 解答

2020-07-03 22:20

這個需要去大廳申請退稅了，季度不超過30萬免增值稅，

陳哈哈 追問

2020-07-03 22:22

我沒有繳稅  把預繳的改成0可以不

maize老師 解答

2020-07-03 22:22

填寫不達到起征點銷售額=不含稅銷售額，對應出來免稅額=11行*3%

maize老師 解答

2020-07-03 22:24

看混了不好意思剛剛一個學員是個體戶，你公司這個填寫10行對應是18行稅額=10行*3%之后帶上公章，申報表去稅局申報且申請退稅

陳哈哈 追問

2020-07-03 22:25

好的  謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-04 07:10

沒有交稅這個預繳不能填寫

maize老師 解答

2020-07-04 07:11

中間昨晚沒有看到，不好意思，沒有預繳刪除