木子 追問

2020-07-04 14:13

我在增值稅申報(bào)表上顯示只能抵13%的，開出6%的銷項(xiàng)票不能抵，在表34欄中顯示應(yīng)交稅費(fèi)1700多

立紅老師 解答

2020-07-04 14:16

你好，這兩個(gè)不是填附表1，然后將合計(jì)數(shù)代入主表銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)是填附表2，然后代入主表進(jìn)項(xiàng)，再按合計(jì)數(shù)抵扣的么

木子 追問

2020-07-04 14:27

老師：我開出去的普票稅額1720.75在增值稅申報(bào)表上34欄顯示

立紅老師 解答

2020-07-04 14:37

你好，您將6%的部分別填在簡易計(jì)稅項(xiàng)目，填在一般計(jì)稅項(xiàng)目的6%里面

木子 追問

2020-07-04 14:41

這是要手工改填到一般計(jì)稅項(xiàng)目6%里面對嗎？因這數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的

立紅老師 解答

2020-07-04 14:44

你好，想問下您這個(gè)6%是什么項(xiàng)目產(chǎn)生的稅額？是簡易計(jì)稅么？

木子 追問

2020-07-04 14:48

是公司銷售除味器

立紅老師 解答

2020-07-04 14:51

你好，這個(gè)不是簡易計(jì)稅，您將6%手動填面一般計(jì)稅項(xiàng)目中，

木子 追問

2020-07-04 15:04

好！謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-04 15:15

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，