簡C 追問

2020-07-04 19:08

請問所得稅是季度申報(bào)，那預(yù)交的怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-07-04 19:15

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅    ，

maize老師 解答

2020-07-04 19:15

后面次月7月繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行，

簡C 追問

2020-07-04 19:17

意思是預(yù)交的錢是要等季度結(jié)束才可以從銀行出去？這樣怎么做啊

簡C 追問

2020-07-04 19:18

這個(gè)是預(yù)交的，錢已經(jīng)支付了

簡C 追問

2020-07-04 19:18

只是還沒沖抵

maize老師 解答

2020-07-04 19:28

異地預(yù)繳做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行    ，機(jī)構(gòu)所得地，假設(shè)不是小型微利企業(yè)，你這個(gè)6月看你們利潤表發(fā)現(xiàn)這個(gè)機(jī)構(gòu)所得地申報(bào)需要交納企業(yè)所得稅，這個(gè)6月計(jì)提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，這個(gè)是按（之前機(jī)構(gòu)所得地算出來所得稅+異地預(yù)繳之和去計(jì)提的）  ，次月7月繳納的是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行，

maize老師 解答

2020-07-04 19:30

這個(gè)6月計(jì)提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，這個(gè)是按（之前機(jī)構(gòu)所得地算出來所得稅（機(jī)構(gòu)所得地抵扣完預(yù)繳之后需要交的）+異地預(yù)繳之和去計(jì)提的）