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老師，小微型企業(yè)一個(gè)季度30萬(wàn)元以內(nèi)的銷售收入免征增值稅，那銷售收入的時(shí)候的會(huì)計(jì)賬務(wù)要怎么處理？借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候是否還要貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅）？要的話，那已經(jīng)計(jì)提的銷項(xiàng)稅，又免征，要怎么做分錄

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 09:32

你好，小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬(wàn)免征增值稅的分錄是
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
小規(guī)模是沒有銷項(xiàng)稅額這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目的，只有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目。

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