奧特曼 追問

2020-07-05 13:16

已認(rèn)證了怎么辦

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:16

進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:19

轉(zhuǎn)到那里去呢

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:21

借  管理費用等  貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

奧特曼 追問

2020-07-05 13:21

系統(tǒng)里認(rèn)證了?。∥覉笤鲋刀惖臅r候如何填報

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:23

認(rèn)證就認(rèn)證，填在附表二“增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”相應(yīng)欄目。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:27

那抵扣聯(lián)如何處理，做這張憑證的附件嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:28

你好，抵扣聯(lián)單獨存放的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:32

我是說這張認(rèn)證了不能抵扣的抵扣聯(lián)如何處理，和認(rèn)證了的抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:32

你好，和你其他的抵扣聯(lián)放在一起就可以了。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:33

是6月份的，我可以撤銷統(tǒng)計重新認(rèn)證嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:34

你好，現(xiàn)在不能撤銷的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:36

提交了就不能撤銷了嗎？不是有一個撤銷統(tǒng)計嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:36

你好，當(dāng)月可以撤銷的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:39

現(xiàn)在是7月份，我認(rèn)證的是6月份和之前的，還沒有贈直稅審報，只是勾選認(rèn)證了，這張專票是6月份的時候開的?？梢猿蜂N統(tǒng)計，重新認(rèn)證嗎？

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:42

你好，不可以撤銷的。

奧特曼 追問

2020-07-05 13:45

到底可不可以，你一會兒可以一會兒又不可以，你把具體情況說清楚啊，什么情況可以，什么情況不可以，都是當(dāng)月申報認(rèn)證上月的??！暈了

汪晨老師 解答

2020-07-05 13:46

你好，勾選已經(jīng)認(rèn)證，了，不可以撤銷，如果你只是勾選了，可以撤銷