進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末如何結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 13:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郎平追問(wèn)

2020-07-05 13:52

我是酒店行業(yè)，屬一般納稅人，疫情期間免增值稅，有部分收入不能免，計(jì)提銷項(xiàng)稅，月末怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師解答

2020-07-05 13:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郎平追問(wèn)

2020-07-05 13:59

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就掛在那，年末也不處理？

郭老師解答

2020-07-05 14:00

如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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