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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-05 19:47

您好，是的，按52000*5%繳納企業(yè)所得稅，季度預(yù)繳時，符合小型微利企業(yè)條件的，系統(tǒng)會自動扣除減征的稅款，實際就是按5%繳納了。

????one???? 追問

2020-07-05 19:54

但是應(yīng)納所得稅這欄并要交的所得稅，是不是應(yīng)該2019年我們是虧損的，所以不交呢

大海老師 解答

2020-07-05 20:17

如果你們2019年匯算清繳已經(jīng)做了，預(yù)繳企業(yè)所得稅時，可以彌補虧損。

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相關(guān)問題討論
所得稅這么計算100*2.5%+20*5%計算的
2022-05-27 13:55:26
你幾時的，這個實際利潤額這個是多少這個，
2020-06-09 17:44:36
所得稅=305,169.15*50%*20%
2017-12-19 16:05:05
這個是按利潤總額*5%-預(yù)交的稅款，進行計提企業(yè)所得稅的金額
2020-05-20 10:40:09
812274.19 *5% 二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。
2020-04-01 10:17:19
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