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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-06 09:19

1、收到專項資金時:
借:銀行存款。貸:專項應(yīng)付款--專項資金。
2、購置固定資產(chǎn)的時,
借:固定資產(chǎn),
貸:銀行存款。
3、形成資產(chǎn)后將專項資金支出結(jié)轉(zhuǎn)至資本公積時,
借:專項應(yīng)付款—專項資金,
貸:資本公積。

李夢露 追問

2020-07-06 09:21

不是用于建造固定資產(chǎn)的,是用于購買肥料和一些其他費用的

宋生老師 解答

2020-07-06 09:22

你好!那你把固定資產(chǎn)換成原材料之類的就可以了。

李夢露 追問

2020-07-06 09:27

如果是其他費用,還需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

宋生老師 解答

2020-07-06 09:28

你好!是的。計入對應(yīng)費用科目就好了,然后該科目如果要結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)。

李夢露 追問

2020-07-06 09:29

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2020-07-06 09:30

您好!不用客氣的了。

李夢露 追問

2020-07-06 09:31

老師,再問一下,購買工商保險,是專票,記入進(jìn)項稅額的部分就不能入費用了對嗎?

宋生老師 解答

2020-07-06 09:48

你好!是的。不能在入費用了

李夢露 追問

2020-07-06 09:56

老師,公司可以和唯一的股東借款嗎?

宋生老師 解答

2020-07-06 09:58

你好!可以的。這個沒關(guān)系。

李夢露 追問

2020-07-06 10:02

就是這個借款,后期必須歸還吧!還是可以不用歸還。因為是老板一個人的公司,沒有其他股東

宋生老師 解答

2020-07-06 10:28

你好!先做借款,掛在賬上。

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