優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 09:26

小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么申報呢？0申報的話，資產(chǎn)總額是報表哪個，利潤總額填不，需要填哪幾個空

玲老師 解答

2020-07-06 09:30

好，所得稅零申報不能通過，需要按照你利潤表上的金額填寫所得稅申報表，資產(chǎn)總額填寫的是平均數(shù)

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 09:33

就是為0的數(shù)據(jù)只能填0.資產(chǎn)總額就是該季度三個月資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)合計數(shù)的平均數(shù)嗎

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 09:35

我公司新成立，第一次繳稅，又是增值稅為0，所以只能填這兩個數(shù)據(jù)能行不

玲老師 解答

2020-07-06 09:40

比如你一月份成立的，一月份期初零你就填寫一月末的數(shù)據(jù)，因為你填寫零不能通過

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 09:46

我五月六月的增值稅都為零所以本季度也為零，所以關于稅的項目只能填零吧！

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 09:47

老師你看

玲老師 解答

2020-07-06 09:56

你好 就按你這個利潤表填寫所得稅申報表

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 09:57

是不只有個利潤總額能填

玲老師 解答

2020-07-06 10:05

你好，是的，填寫利潤總額

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 10:07

資產(chǎn)總額填五六月的合計除以二是不

玲老師 解答

2020-07-06 10:13

您好，填寫的是季度的季初加季末除以二，

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 10:19

是在這里填老師

玲老師 解答

2020-07-06 10:22

你好，是的，申報所得稅就是需要填寫這里，

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 10:22

這里也要除二嗎？

玲老師 解答

2020-07-06 10:42

您好，這里不用除以2÷2是系統(tǒng)自動給你計算的，你就按照這個表上提示的那個填寫對應的金額就可以，你按照表上提示的填寫，季度初的金額，季度末的金額

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-06 10:57

減免所得稅額沒填也過不去

玲老師 解答

2020-07-06 11:06

您好，如果有減免，需要填寫減免稅額，填寫減免明細表