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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 09:54

開(kāi)增值稅專用發(fā)票，開(kāi)出來(lái)1個(gè)點(diǎn)的票，按1個(gè)點(diǎn)的交稅處理。就是需要填寫(xiě)2個(gè)點(diǎn)的減免稅，減免稅后，就是你1個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額，需要交稅處理

高小英 追問(wèn)

2020-07-06 10:00

那就說(shuō)明申報(bào)時(shí)要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，那減免性質(zhì)及代碼要填多少？

江老師 解答

2020-07-06 10:01

直接在里面選擇，就是有相關(guān)的2020年的減免稅文件。

高小英 追問(wèn)

2020-07-06 10:02

太多了，我這個(gè)情況應(yīng)該選哪一個(gè)？

江老師 解答

2020-07-06 10:05

你看最后一頁(yè)的內(nèi)容，拍個(gè)圖上傳

高小英 追問(wèn)

2020-07-06 10:08

開(kāi)了49504.95的專票，197390.53的普票，按三個(gè)點(diǎn)算出來(lái)是1485.155，我要不要手動(dòng)填上本期應(yīng)納稅額減征額990.0999

江老師 解答

2020-07-06 10:10

這個(gè)手動(dòng)是無(wú)法填寫(xiě)減征額的，必須填寫(xiě)減免稅申報(bào)表

高小英 追問(wèn)

2020-07-06 10:10

我選了第一個(gè)這樣

江老師 解答

2020-07-06 10:11

填寫(xiě)應(yīng)該是對(duì)的。屬于第一個(gè)

高小英 追問(wèn)

2020-07-06 10:13

這樣就都對(duì)了

高小英 追問(wèn)

2020-07-06 10:13

這樣都對(duì)了嗎？

江老師 解答

2020-07-06 10:13

是的，這樣就都對(duì)的，你的主表中的減免稅的金額也出來(lái)了，最后按1%繳納專用發(fā)票的稅

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好，可以與對(duì)方溝通折扣是否要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，如果要開(kāi)的話，那就折算到負(fù)數(shù)里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好，申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓Ｆ?，最好到營(yíng)業(yè)大廳去，他們要可以指導(dǎo)解決。而且可能還有繳納稅金，一不到位好點(diǎn)。供參考。
2019-07-03 13:49:45
對(duì)于銷售方來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么區(qū)別 對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)，增值稅專用發(fā)票可以抵扣， 普通發(fā)票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
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