哈利璐 追問

2020-07-06 10:17

老師 我們沒有做計(jì)提 我看也有說可以不用計(jì)提 所以我們沒有計(jì)提直接是進(jìn)行了繳納  借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款（這個(gè)當(dāng)時(shí)也是咨詢過某位老師的）按照我們的這個(gè)情況 收到返還 是不是應(yīng)該做 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用呢 管理費(fèi)用做紅字嗎 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-06 10:22

你好 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是需要做計(jì)提的 。   嗯是的  你做借銀行存款借管理費(fèi)用紅字

哈利璐 追問

2020-07-06 10:24

老師 當(dāng)時(shí)咨詢的老師沒有說計(jì)提 我這邊也沒有計(jì)提 那會(huì)不會(huì)有啥問題

meizi老師 解答

2020-07-06 10:31

你好  現(xiàn)在你先不去動(dòng)之前的賬務(wù)了 也結(jié)賬了 不然你還得去改報(bào)表的。利潤表報(bào)表是不影響 但是就是年報(bào)的時(shí)候你要注意填寫相關(guān)數(shù)據(jù)

哈利璐 追問

2020-07-06 10:38

老師 那我可不可以補(bǔ)提一下 這樣到年報(bào)就能清楚一點(diǎn) 還有就是您這邊計(jì)入的是應(yīng)付職工薪酬 而我計(jì)入的是管理費(fèi)用 有沒有問題

meizi老師 解答

2020-07-06 10:43

你好    如果你要正規(guī)合理的話  就最好是紅沖了 補(bǔ)做應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來體現(xiàn)下  便于你匯算填寫表