HH 追問(wèn)

2020-07-06 10:18

是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表-免稅項(xiàng)目-免征增值稅項(xiàng)目銷售額填寫？

maize老師 解答

2020-07-06 10:29

你開免稅發(fā)票嗎，這個(gè)一般是填寫營(yíng)業(yè)收入下面，免征增值稅項(xiàng)目銷售額 是的

HH 追問(wèn)

2020-07-06 10:54

無(wú)票收入

HH 追問(wèn)

2020-07-06 10:58

增值稅納稅申報(bào)表-免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額 有1000多收入  所得稅申報(bào)表需要在營(yíng)業(yè)收入欄填寫嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 11:00

查賬填寫是不含稅，核定填寫含稅，所得稅申報(bào)表需要在營(yíng)業(yè)收入欄填寫嗎？ 需要填寫，營(yíng)業(yè)收入，查賬填寫不含稅，

maize老師 解答

2020-07-06 11:00

取得是不含稅銷售額填寫，

HH 追問(wèn)

2020-07-06 11:02

那免稅收入怎么體現(xiàn)呢？

maize老師 解答

2020-07-06 11:12

不體現(xiàn)，你享受季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，那這個(gè)對(duì)應(yīng)不是免企業(yè)所得稅，只是免增值稅 你這個(gè)利潤(rùn)總額包括 營(yíng)業(yè)外收入

HH 追問(wèn)

2020-07-06 11:56

哦    分公司所得稅申報(bào)表無(wú)法輸入是怎么回事呢？

maize老師 解答

2020-07-06 12:11

https://mp.weixin.qq.com/s/oQ1KiAoTJY9K4Lm1r0RePQ這個(gè)是總公司分公司季度預(yù)繳說(shuō)明你去看這個(gè)和一般公司不一樣

HH 追問(wèn)

2020-07-06 14:48

是在電腦上拉開這個(gè)網(wǎng)址嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 14:59

是的，是的，你去看這個(gè)咋申報(bào)去參考下這個(gè)預(yù)繳示意圖

HH 追問(wèn)

2020-07-06 15:53

老師  你看的這個(gè)鏈接我看懂了  但是我進(jìn)入分公司的申報(bào)系統(tǒng)   所得稅申報(bào)表界面  是無(wú)法輸入數(shù)字    而且我總公司和分公司都在一個(gè)城市  這算不算跨地區(qū)設(shè)立？

maize老師 解答

2020-07-06 15:59

那不清楚了，這個(gè)分公司不清楚，我看那個(gè)是只需要填寫下面，那個(gè)上面不需要填寫，營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額不需要你自己填寫，你這個(gè)最好是問(wèn)下你稅局那邊

maize老師 解答

2020-07-06 16:00

沒有看到別的申報(bào)說(shuō)明了