晨光 追問

2020-07-06 10:17

我們是開票方

玲老師 解答

2020-07-06 10:20

開票方開紅字發(fā)票，做收入的負(fù)數(shù)分錄，然后根據(jù)賬號(hào)的數(shù)據(jù)出報(bào)表，

晨光 追問

2020-07-06 10:22

那個(gè)稅費(fèi)及附加還要減少嗎

玲老師 解答

2020-07-06 10:26

你好，不影響以前期的，是按照開紅字發(fā)票這個(gè)當(dāng)期的正負(fù)相加的實(shí)際增值稅計(jì)算附加稅

晨光 追問

2020-07-06 10:49

到期沒有開開票，就退了附加稅要減少嗎

晨光 追問

2020-07-06 10:49

電子稅務(wù)局里面也沒有顯示附加稅是負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2020-07-06 10:51

您好，請(qǐng)把業(yè)務(wù)詳細(xì)描述一下，這是同一筆業(yè)務(wù)嗎？為什么會(huì)退附加稅？

晨光 追問

2020-07-06 10:54

您好，就是說，我們五月份退了二十多萬，，6月的份又開了6萬多，，這月填利潤(rùn)表的時(shí)候，怎么填

晨光 追問

2020-07-06 10:56

填那個(gè)季度報(bào)表，利潤(rùn)表

晨光 追問

2020-07-06 10:58

四月份沒有開票，五月份退二十多萬，六月的開六萬多

玲老師 解答

2020-07-06 10:59

您好，您先做帳，按照賬上出的數(shù)據(jù)填寫利潤(rùn)表，退貨的開紅字發(fā)票從當(dāng)期的收入

玲老師 解答

2020-07-06 11:00

需要先做賬的，不是說退貨了直接就填寫利潤(rùn)表，

晨光 追問

2020-07-06 11:02

嗯嗯，好的

玲老師 解答

2020-07-06 11:06

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快