張玲 追問

2020-07-06 10:36

只要盈利了就計提?

鄒老師 解答

2020-07-06 10:43

你好，如果盈利了，而且彌補之前虧損之后還是盈利，那就需要計提所得稅的

張玲 追問

2020-07-06 10:48

假如我盈利了，計提所得稅，彌補之前，報表自動帶入數(shù)據(jù)?

鄒老師 解答

2020-07-06 10:55

你好，你是指什么報表自動帶入數(shù)據(jù)呢？

張玲 追問

2020-07-06 10:57

我盈利了，要交企業(yè)所得稅了，我不知道彌補之前多少金額，余多少金額

張玲 追問

2020-07-06 10:59

數(shù)據(jù)自動帶入還是查匯算清繳，彌補虧損數(shù)據(jù)?報表不自動帶入數(shù)據(jù)?

鄒老師 解答

2020-07-06 11:07

你好，彌補虧損一般是自己填寫的，不排除個別地方稅局的系統(tǒng)會自己帶出相應(yīng)數(shù)據(jù)

張玲 追問

2020-07-06 12:26

我第一季度，第二季度都沒有計提所得稅怎么辦?

鄒老師 解答

2020-07-06 13:06

你好，有企業(yè)所得稅需要繳納應(yīng)當(dāng)計提所得稅而沒有計提，就需要補計提的

張玲 追問

2020-07-06 19:25

老師你看一下，開的發(fā)票串號了

張玲 追問

2020-07-06 19:30

紅沖發(fā)票是按票面金額紅沖，還是按金稅盤數(shù)據(jù)紅沖?發(fā)票打印出來和開票銷項清單金額，單位名稱不一致，

鄒老師 解答

2020-07-06 19:34

你好，紅沖發(fā)票是按票面金額紅沖
發(fā)票打印出來和開票銷項清單金額，單位名稱不一致（這個是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

張玲 追問

2020-07-06 19:37

發(fā)票是花匯單位32250，銷項清單是奧順鑫發(fā)64500，我紅沖了按照銷項清單紅沖了，有人說按票面金額紅沖，我紅沖了奧順鑫發(fā)，補開了一張正確的蘭字發(fā)票32250。問題來了，華匯開票是32250，銷項清單是奧順鑫發(fā)64500，我按哪個做賬，按票面做賬金額名稱不對，怎么處理?

張玲 追問

2020-07-06 19:41

金稅盤開票金額是華匯32250，銷項清單是奧順鑫發(fā)64500，按照哪個做賬?又紅沖哪個合適

鄒老師 解答

2020-07-06 19:42

你好，是什么原因?qū)е掳l(fā)票上記載的單位與銷項清單的單位名稱不一致呢？

張玲 追問

2020-07-06 19:53

發(fā)票打印就錯號一張，航天信息說打印機卡了，導(dǎo)致的

鄒老師 解答

2020-07-06 19:59

你好，那應(yīng)當(dāng)把錯號的電子發(fā)票信息作廢才是的 
金稅盤開票金額是華匯32250，銷項清單是奧順鑫發(fā)64500（你這個清單是從開票系統(tǒng)填開的嗎）

張玲 追問

2020-07-06 20:02

錯號的已經(jīng)紅沖了，03505119，銷售清單是攜稅寶里打印出來的

張玲 追問

2020-07-06 20:03

紅沖哪個金額合適?做賬按照哪個名稱金額做賬?

鄒老師 解答

2020-07-06 20:04

你好，需要把錯號的那張發(fā)票紅沖
然后按正常的發(fā)票做相應(yīng)的收入分錄

張玲 追問

2020-07-06 20:10

紅沖金額奧順鑫發(fā)64500?

張玲 追問

2020-07-06 20:11

開個真確華匯32250?

鄒老師 解答

2020-07-06 20:11

你好，發(fā)票打印就錯號一張，這張錯號的發(fā)票是開給哪個單位，就把這張發(fā)票紅沖就是了