? s1ng≈ 追問

2020-07-06 11:11

現(xiàn)在有個問題，就是這張發(fā)票是季度開的總金額，沒有分開開票，，，，4-5月都是正常記財務(wù)費用，沒有進賬，，，，直到6月才拿過來票，，可實際6月只支付手續(xù)費430，，，現(xiàn)在該怎么做分錄呢，摘要怎么寫呢

? s1ng≈ 追問

2020-07-06 11:11

4-5月沒有進項

? s1ng≈ 追問

2020-07-06 12:45

老師，還在嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-06 16:09

你把業(yè)務(wù)涉及的分錄都寫下來

? s1ng≈ 追問

2020-07-06 16:22

沒有涉及業(yè)務(wù)啊，就普通銀行扣款手續(xù)費，4-5月銀行沒有開手續(xù)費發(fā)票過來，就是借：財務(wù)費用——手續(xù)費，貸：銀行存款。             現(xiàn)在6月一次性開了一季度的手續(xù)費發(fā)票，專票，有進項稅額，所以現(xiàn)在還怎么做賬，因為一部分進項是四月，五月的

軼塵老師 解答

2020-07-06 16:24

發(fā)票總額減去進項稅就是不含稅的財務(wù)費用總額   減去已經(jīng)計入到財務(wù)費用里面的 就是本期應(yīng)該計入的財務(wù)費用