情子@ 追問

2020-07-06 11:14

我是當(dāng)月開票了，用了進(jìn)項(xiàng)和預(yù)繳的稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了，最后不用繳稅了，那我是不是應(yīng)該把預(yù)繳轉(zhuǎn)入未交增值稅，但是我本月不需要繳納增值稅所以不用做轉(zhuǎn)出的分錄，但是未交有余額

軼塵老師 解答

2020-07-06 11:15

不用交稅 你也不需要把預(yù)繳轉(zhuǎn)入未交增值稅

情子@ 追問

2020-07-06 11:16

您說的沖減是怎么沖減

情子@ 追問

2020-07-06 11:17

但是我當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額啊，只是用進(jìn)項(xiàng)和預(yù)繳去抵了

情子@ 追問

2020-07-06 11:18

不做處理的話那我賬上不就一直有預(yù)繳的余額嗎？但實(shí)際上報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了

軼塵老師 解答

2020-07-06 11:19

以后銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的 再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 抵減之后的金額繳稅

情子@ 追問

2020-07-06 11:27

好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題，其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分是每月余額平的還是次月發(fā)放工資時(shí)余額是平的，我們是本月發(fā)放上月工資

軼塵老師 解答

2020-07-06 11:31

這個(gè)我不是很了解 請到提問區(qū)提問 謝謝

情子@ 追問

2020-07-06 11:36

好的，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-06 11:40

不客氣，如果幫到你，請打五星好評。