怕黑的柜子 追問

2020-07-06 12:58

現(xiàn)在水上樂園公司員工都是臨時工，全部是計入主營業(yè)務(wù)成本還是管理員和辦公室人員就計入管理費用

郭老師 解答

2020-07-06 13:04

水上樂園的服務(wù)人員做主營業(yè)務(wù)成本
辦公室的和后勤做管理費用

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:07

會計分錄選擇1、借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，再借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，還是選擇2、借主勞業(yè)務(wù)成本，貨應(yīng)付職業(yè)薪酬

郭老師 解答

2020-07-06 13:15

臨時工的
選擇第一個就可以

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:19

幾年成立以來外帳包給代理記賬財務(wù)報表全部是0申報，內(nèi)帳會計過來交接，報稅這邊該從0數(shù)據(jù)開始做收入、成本，還是接手內(nèi)帳的報表做期初做

郭老師 解答

2020-07-06 13:21

接著之前的報表來做。

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:21

公司成立以來外帳包給代理記賬財務(wù)報表全部是0申報，內(nèi)帳會計過來交接，我這邊該從0數(shù)據(jù)做期初，還是接手內(nèi)帳的報表做期初

郭老師 解答

2020-07-06 13:24

你好，外賬建議，接著之前的來做。
你可以補到今年里面

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:28

補？老師我沒有明白

郭老師 解答

2020-07-06 13:31

你之前有業(yè)務(wù)沒有做的
做到這個月
期初還是0

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:39

幾年的數(shù)據(jù)呢，那內(nèi)帳會計做了帳，還有公司投資成本好多都沒有發(fā)票

郭老師 解答

2020-07-06 13:42

如果好幾年之前的你可以不用做，只做內(nèi)賬，里面外帳可以不用做了。

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:45

外帳沒其他方法了嗎

郭老師 解答

2020-07-06 13:48

你實際的業(yè)務(wù)來申報，但是之前申報不對的報表，你需要去修改。

郭老師 解答

2020-07-06 13:48

就是你做賬和申報的應(yīng)該是一致的。

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 13:56

啊，郭老師，馬上就要申報，老板又是我朋友，老板申請的高新補助沒有通過，稅務(wù)局打電話給老板說一直0零報，我這個月建帳該從0開始，后續(xù)把以前有發(fā)票的做到下個月行不，還是怎么辦，你給我條思路，謝謝啦

郭老師 解答

2020-07-06 14:06

去修改之前的申報表的

怕黑的柜子 追問

2020-07-06 14:07

然后再建帳

郭老師 解答

2020-07-06 14:48

是的
之前的業(yè)務(wù)需要做到當月