草木花開 追問

2020-07-06 20:40

全額交的，開票人忘了抵減了

文老師 解答

2020-07-06 21:47

那您預(yù)交的金額還是按全額填預(yù)交的嗎

草木花開 追問

2020-07-06 22:04

預(yù)繳的稅金是報(bào)表自動(dòng)生成，本月開票的全額稅金全額稅金，但第二欄生成銷售額是抵減后的，如果我直接報(bào)，就提示說(shuō)開票金額和申報(bào)金額不匹配，如果按本月開票全額報(bào)，稅金就剛好，也能申報(bào)通過(guò)，但我沖紅的那部分稅金（沒有抵減的）到時(shí)怎么抵呢？

文老師 解答

2020-07-07 12:49

那您以后開票的時(shí)候預(yù)繳的時(shí)候就抵