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老師好，小規(guī)模納稅人季度免30萬增值稅，我只開了一萬元普票，計提的應交增值稅轉營業(yè)外收入，這樣還需要計提所得稅和附加稅嗎？
檸檬草的夢
于2020-07-06 14:58 發(fā)布 ??782次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2020-07-06 14:59
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小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時，計提時減半計提，交時沖了應交稅費，減半的部分還計營業(yè)外收入嗎。小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的，要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎？
答： 1、直接按減半征收的金額做計提分錄就是了。 2、是的，計入營業(yè)外收入，要并入應納稅所得額，繳納企業(yè)所得稅的。
小規(guī)模納稅人免征的增值稅計入營業(yè)外收入，那交所得稅的時候要計入應納稅所得額么？
答： 您好 小規(guī)模納稅人免征的增值稅計入營業(yè)外收入，交所得稅的時候要計入應納稅所得額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
專票增值稅小規(guī)模納稅人1%部分已經(jīng)交了增值稅還需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎？
答： 你好不需要，只有不需要交才結轉過去
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