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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 15:06

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
小規(guī)模納稅人，不管是專票和普票繳納增值稅都是這樣做分錄
實(shí)現(xiàn)的收入分錄是
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

漂 追問

2020-07-06 15:11

1、普票季度不達(dá)30萬，那么之前計(jì)的增值稅如何做賬

漂 追問

2020-07-06 15:14

月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值是的會(huì)計(jì)分錄嗎，如果需要，怎么做賬呢

鄒老師 解答

2020-07-06 15:19

你好
普票季度不達(dá)30萬，總的收入有沒有超過季度30萬呢？
小規(guī)模納稅人增值稅月末不需要做特地結(jié)轉(zhuǎn)處理的
如果是免征，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免     
如果不免征，之后做繳納增值稅分錄就是了 ，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款

漂 追問

2020-07-06 15:21

那么到了季末，就還得做一次，免征的分錄了

鄒老師 解答

2020-07-06 15:28

你好，如果免征了增值稅，就需要做這個(gè)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免

漂 追問

2020-07-06 15:29

老師，是專票和普票的總收入不超過30才，才能享受免征是嗎

鄒老師 解答

2020-07-06 15:32

你好，專票和普票的總收入不超過30萬
專用發(fā)票部分納稅
普通發(fā)票部分免征增值稅

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-15 08:57:26
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-08 14:59:14
按照稅控盤的增值稅確認(rèn)，在申報(bào)表上倒擠不然比對(duì)不通過
2020-04-03 22:13:06
你繳納增值稅的時(shí)候，直接做賬就可以。
2022-07-13 10:21:53
同學(xué)你好 銷售時(shí) 借，銀行存款等 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 上交稅款 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款 免征時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，營(yíng)業(yè)外收入；
2021-01-11 14:02:35
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