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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-07-06 16:41

1、
(1)
借:材料采購(gòu) 515
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85
貸:應(yīng)付票據(jù) 600

借:原材料 505
借:材料成本差異  10
貸:材料采購(gòu) 515
(2)
借:應(yīng)收票據(jù) 1300
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  1100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 187
貸:銀行存款 13

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 550
貸:庫(kù)存商品 550
(3)2015年需要視同銷售。
借:在建工程 70.4
貸:庫(kù)存商品 50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20.4
(4)題目日期有誤,此處差額全部計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用。
借:銀行存款 234
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 34
貸:其他應(yīng)付款 200

借:發(fā)出商品 160
貸:庫(kù)存商品 160

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 20
貸:其他應(yīng)付款 20

借:其他應(yīng)付款 220
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)37.4
貸:銀行存款 257.4

借:庫(kù)存商品 160
貸:發(fā)出商品 160
(5)
借:管理費(fèi)用 20
借:銷售費(fèi)用 40
借:營(yíng)業(yè)外支出 10
貸:銀行存款 70
(6)
借:固定資產(chǎn) 70
貸:以前年度損益調(diào)整 70

借:以前年度損益調(diào)整 70
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 70
(7)
借:應(yīng)收利息 200
貸:投資收益 200
(8)
借:稅金及附加 20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 14
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 6
(9)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1100
借:投資收益 200
貸:本年利潤(rùn) 1300

借:本年利潤(rùn) 660
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 550
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 20
貸:管理費(fèi)用 20
貸:銷售費(fèi)用 40
貸:營(yíng)業(yè)外支出 10
貸:稅金及附加 20
(10)
借:所得稅費(fèi)用 170
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 170

借:本年利潤(rùn) 170
貸:所得稅費(fèi)用 170
(11)
借:本年利潤(rùn) 470
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 470 
(12)
借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 30
借:利潤(rùn)分配-提取法定公益金 20
借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 140
貸:盈余公積 50
貸:應(yīng)付股利 140

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 190
貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 30
貸:利潤(rùn)分配-提取法定公益金 20
貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 140

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相關(guān)問題討論
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)跟利潤(rùn)分配表中的凈利潤(rùn)一樣么
2015-12-10 10:22:53
你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎?
2020-01-07 10:52:08
同學(xué)你好 這個(gè)是總額
2021-10-25 18:55:14
這個(gè)是一個(gè)期末數(shù),按你報(bào)表期間
2019-07-11 07:34:48
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