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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-07-06 17:22

你好,如果是這樣,建議本月份沖回,重新做

小??美 追問(wèn)

2020-07-06 17:26

老師,我怎么做賬

冉老師 解答

2020-07-06 18:30

你好,1月報(bào),系統(tǒng)是怎么做賬的,發(fā)一下,我看看怎么調(diào)賬

小??美 追問(wèn)

2020-07-06 18:33

老師,賬上我做的對(duì)呢,只是財(cái)務(wù)軟件1月我報(bào)廢4萬(wàn)的車,卡片管理誤報(bào)廢了5萬(wàn)的車,6月我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,把4萬(wàn)的原值增加成5萬(wàn),然后補(bǔ)提1至5月的折舊。分錄怎么做

冉老師 解答

2020-07-06 18:34

所以現(xiàn)在要補(bǔ)原值和折舊是吧

小??美 追問(wèn)

2020-07-06 18:37

是的老師,我在卡片變動(dòng)表資產(chǎn)增加里,把原值改過(guò)來(lái)了。改成了5萬(wàn)。但是計(jì)提折舊清單的時(shí)候,原值是5,計(jì)提原值還是4。我不知道啥原因

冉老師 解答

2020-07-06 19:51

那就是現(xiàn)在報(bào)廢要把少的原值和折舊補(bǔ)上是吧

小??美 追問(wèn)

2020-07-06 19:57

是的老師,我該怎么做分錄

冉老師 解答

2020-07-07 07:35

借:累計(jì)折舊5409.25
營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)10928

小??美 追問(wèn)

2020-07-07 07:39

老師,是固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都增加。分錄寫返了吧

冉老師 解答

2020-07-07 07:55

固定資產(chǎn)和折舊都增加,但是報(bào)廢是反方向沖回

小??美 追問(wèn)

2020-07-07 07:57

我現(xiàn)在是報(bào)廢多了,我要在賬面上增加原值和累計(jì)折舊

冉老師 解答

2020-07-07 07:59

如果是這樣
借:固定資產(chǎn)
貸:累計(jì)折舊
營(yíng)業(yè)外收入

小??美 追問(wèn)

2020-07-07 08:00

老師,不通過(guò)固定資產(chǎn)清理嗎

冉老師 解答

2020-07-07 08:05

因?yàn)槭且呀?jīng)報(bào)廢完了,不用通過(guò)固定資產(chǎn)清理過(guò)度了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,不用調(diào)整以前的折舊。
2019-01-07 10:29:26
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實(shí)際余額,它反映了企業(yè)購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)所支付的實(shí)際成本,包括固定資產(chǎn)的買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等。這個(gè)余額通常不會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購(gòu)置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
如果折舊已經(jīng)計(jì)提完是的
2019-01-07 10:32:13
您好,請(qǐng)問(wèn)是咨詢什么呀
2023-02-03 00:08:14
2012年10月10日甲企業(yè)一棟辦公樓達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未辦理竣工決算手續(xù)。已經(jīng)記入“在建工程”科目的金額是1 000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)辦理竣工決算手續(xù)還將發(fā)生的費(fèi)用是10萬(wàn)元,所以企業(yè)按照1 010萬(wàn)元的暫估價(jià)記入“固定資產(chǎn)”科目。企業(yè)采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為6萬(wàn)元。2013年3月28日竣工決算手續(xù)辦理完畢,實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是12萬(wàn)元,則該企業(yè)應(yīng)該調(diào)整2013年3月之前的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的金額為()
2015-10-30 13:20:27
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