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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-07-06 17:22

你好，如果是這樣，建議本月份沖回，重新做

小??美 追問

2020-07-06 17:26

老師，我怎么做賬

冉老師 解答

2020-07-06 18:30

你好，1月報，系統(tǒng)是怎么做賬的，發(fā)一下，我看看怎么調(diào)賬

小??美 追問

2020-07-06 18:33

老師，賬上我做的對呢，只是財務(wù)軟件1月我報廢4萬的車，卡片管理誤報廢了5萬的車，6月我發(fā)現(xiàn)錯誤了，把4萬的原值增加成5萬，然后補提1至5月的折舊。分錄怎么做

冉老師 解答

2020-07-06 18:34

所以現(xiàn)在要補原值和折舊是吧

小??美 追問

2020-07-06 18:37

是的老師，我在卡片變動表資產(chǎn)增加里，把原值改過來了。改成了5萬。但是計提折舊清單的時候，原值是5，計提原值還是4。我不知道啥原因

冉老師 解答

2020-07-06 19:51

那就是現(xiàn)在報廢要把少的原值和折舊補上是吧

小??美 追問

2020-07-06 19:57

是的老師，我該怎么做分錄

冉老師 解答

2020-07-07 07:35

借：累計折舊5409.25
營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)10928

小??美 追問

2020-07-07 07:39

老師，是固定資產(chǎn)和累計折舊都增加。分錄寫返了吧

冉老師 解答

2020-07-07 07:55

固定資產(chǎn)和折舊都增加，但是報廢是反方向沖回

小??美 追問

2020-07-07 07:57

我現(xiàn)在是報廢多了，我要在賬面上增加原值和累計折舊

冉老師 解答

2020-07-07 07:59

如果是這樣
借：固定資產(chǎn)
貸：累計折舊
營業(yè)外收入

小??美 追問

2020-07-07 08:00

老師，不通過固定資產(chǎn)清理嗎

冉老師 解答

2020-07-07 08:05

因為是已經(jīng)報廢完了，不用通過固定資產(chǎn)清理過度了

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相關(guān)問題討論
您好，不用調(diào)整以前的折舊。
2019-01-07 10:29:26
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額，它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本，包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變，除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
如果折舊已經(jīng)計提完是的
2019-01-07 10:32:13
您好，請問是咨詢什么呀
2023-02-03 00:08:14
2012年10月10日甲企業(yè)一棟辦公樓達到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算手續(xù)。已經(jīng)記入“在建工程”科目的金額是1 000萬元，預(yù)計辦理竣工決算手續(xù)還將發(fā)生的費用是10萬元，所以企業(yè)按照1 010萬元的暫估價記入“固定資產(chǎn)”科目。企業(yè)采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為6萬元。2013年3月28日竣工決算手續(xù)辦理完畢，實際發(fā)生的費用是12萬元，則該企業(yè)應(yīng)該調(diào)整2013年3月之前的固定資產(chǎn)累計折舊的金額為（）
2015-10-30 13:20:27
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