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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-06 17:24

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

Cinderella 追問

2020-07-06 17:27

那去年多計提多繳納的工會經(jīng)費怎么做賬？稅務(wù)局不退稅，讓抵今年的工會經(jīng)費這個怎么做賬

鄒老師 解答

2020-07-06 17:31

你好
去年多計提多繳納的工會經(jīng)費這樣做賬
借；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費，貸；以前年度損益調(diào)整
讓抵今年的工會經(jīng)費，今年只需要做計提分錄就是了
借；管理費用—工會經(jīng)費，貸；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費

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相關(guān)問題討論
您好 請問單位用什么會計準則
2022-05-07 10:53:30
借：應(yīng)交稅費? 貸：以前年度損益調(diào)整? 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-07-08 09:48:11
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤
2020-07-06 17:24:04
借：應(yīng)交稅費貸：以前年度損益調(diào)整；借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費
2018-07-11 08:52:06
對于匯算清繳退回企業(yè)所得稅做賬，首先要做的是分析稅務(wù)機關(guān)出具的匯算清繳結(jié)算申報表，并根據(jù)表中原定的稅額核定企業(yè)符合匯算清繳的條件，確定匯算清繳的稅金處理方式，然后根據(jù)稅務(wù)機關(guān)提供的時間表，及時開具匯算清繳納稅憑證，登記匯算清繳納稅憑證及有關(guān)信息，此外還要根據(jù)匯算清繳結(jié)果調(diào)整稅務(wù)報表，如調(diào)整三重一大項稅負表，預算稅收表，實際稅收表，內(nèi)部費用報銷表等；最后根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的指示，登記企業(yè)稅收退回金額，并開具對應(yīng)的稅收退回發(fā)票。
2023-02-25 11:28:46
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