荔枝 追問(wèn)

2020-07-06 19:46

汪老師，終于等到你了，有個(gè)公司購(gòu)車(chē)的麻煩您幫我看一下這樣做對(duì)不對(duì)

荔枝 追問(wèn)

2020-07-06 19:47

上個(gè)月公司買(mǎi)了一輛冷藏車(chē)，開(kāi)票價(jià)格為含購(gòu)置稅和手續(xù)費(fèi)金額為110438.5元，在購(gòu)車(chē)票公賬支付了10000元定金(有付款申請(qǐng)單)，現(xiàn)在同事來(lái)報(bào)銷(xiāo)首付款20400元以及分期手續(xù)費(fèi)用500元，以及購(gòu)置稅8938.05元共計(jì)29838.05元，剩余的70600是分期貸款購(gòu)買(mǎi)的，還有36個(gè)月的分期利息合計(jì)是61207.73元，還款是扣在同事個(gè)人卡上的，后期會(huì)每個(gè)月來(lái)跟我報(bào)銷(xiāo)，這個(gè)整套做賬如何做?。柯闊┛匆幌挛疫@樣做對(duì)不？這個(gè)月開(kāi)始是不是做固定資產(chǎn)折舊？

maize老師 解答

2020-07-06 20:01

不好意思，這個(gè)分期貸款，我實(shí)務(wù)中沒(méi)有處理過(guò)，之前那個(gè)處理都忘記了。。。不好意思麻煩您重新提問(wèn)下，謝謝哈

荔枝 追問(wèn)

2020-07-06 20:08

還有個(gè)問(wèn)題，我上個(gè)月工資計(jì)提金額錯(cuò)了，需要如何操作？可以紅沖再補(bǔ)計(jì)提嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 20:23

可以的，這個(gè)科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉重新計(jì)提可以，