優(yōu)雅的柚子 追問

2020-07-06 20:10

課時金額不一樣啊，這個怎么辦

郭老師 解答

2020-07-06 20:15

安一千二的來做賬，其他的可以不用做。

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-07-06 20:25

借  管理費用～福利費  1200
貸  庫存現(xiàn)金   1200   那這個憑證后面的發(fā)票是1212呀，那多出12的稅沒有抵扣呀

郭老師 解答

2020-07-06 20:28

借管理費用，福利費一千二貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。
可以管理費用，福利費做1212
不支付的那一部分結轉到營業(yè)外收入。

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-07-06 21:08

是要做三個分錄嗎 ？借 管理費用   福利費1200
貸 應付職工薪酬   1200
借 應付職工薪酬  1200
貸 庫存現(xiàn)金 1200    我會這兩個，還是不會1212那個怎么做

郭老師 解答

2020-07-06 21:16

后面的金額1212
最后一個分錄借應付職工薪酬1212貸銀存1200，營業(yè)外收入12