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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-06 21:27

你好,你需要把以前年度損益調(diào)整的差額調(diào)整到未分配利潤里面去

內(nèi)心向暖 追問

2020-07-06 21:28

老師:得自己手動調(diào)整嗎?用友不能自動生成?

趙海龍老師 解答

2020-07-06 21:30

不可以,如果你用的小企業(yè)會計準則的話直接用利潤分配科目就可以

內(nèi)心向暖 追問

2020-07-06 21:31

就是不用以前年度損益調(diào)整,直接借:預收賬款
       貸:利潤分配—未分配利潤
是這樣嗎?

趙海龍老師 解答

2020-07-06 21:34

是的,看你用的那個準則

內(nèi)心向暖 追問

2020-07-06 21:38

老師還有一個問題:就是預收賬款已經(jīng)調(diào)整過來了,但是在資產(chǎn)負債表里還顯示這掛賬,不過余額表已經(jīng)平了,這個怎么辦?

趙海龍老師 解答

2020-07-06 21:42

你用的是小企業(yè)準則嗎
小企業(yè)準則一般直接調(diào)整在當期就可以
不用追溯

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結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配-未分配利潤。或者,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-03-31 09:20:13
你好 滿足這個就是對的;資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 你好,符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
你還做別的嗎?只做這個?
2020-02-25 12:52:05
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