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送心意

路老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 12:31

您好,第2欄填了數(shù)據(jù)嗎?

靜等花開(kāi) 追問(wèn)

2020-07-07 13:05

第二欄沒(méi)填,顯示的是核管中心提取!

路老師 解答

2020-07-07 13:07

你可以填嗎?你試著把數(shù)據(jù)填進(jìn)去

靜等花開(kāi) 追問(wèn)

2020-07-07 13:07

好,我下午試試!

路老師 解答

2020-07-07 13:09

好的,先試,有問(wèn)題再看怎么解決

靜等花開(kāi) 追問(wèn)

2020-07-07 14:41

不行,老師,還是這種情況!

路老師 解答

2020-07-07 14:55

之前申報(bào)過(guò)增值稅嗎?你方便的話(huà)拍個(gè)照片給我看一下

靜等花開(kāi) 追問(wèn)

2020-07-07 14:57

之前沒(méi)有,都是普票,3O萬(wàn)以?xún)?nèi)!

路老師 解答

2020-07-07 15:06

好的,你開(kāi)的專(zhuān)票的不含稅額、稅額、普票的不含稅額、稅額分別是什么,我看下是不是哪里填錯(cuò)了

靜等花開(kāi) 追問(wèn)

2020-07-07 15:10

專(zhuān)票不含稅411128.72,稅額4111.28元,普票29207.92—15247.52(3月份開(kāi),4月份紅沖),稅額139.6

路老師 解答

2020-07-07 15:30

第1欄  第2欄  填 411128.72,第9欄 第10欄 填 13960.4,第15欄會(huì)出來(lái) 12333.86,第16欄填 8222.57(通過(guò)減免稅申報(bào)表填)17欄 18欄 應(yīng)該是418.8
你這樣填一下,最好截圖看一下

靜等花開(kāi) 追問(wèn)

2020-07-07 15:35

好的,我試一下。

路老師 解答

2020-07-07 15:36

好的,試了有問(wèn)題再問(wèn)

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小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,但是只有滿(mǎn)足一定條件的情況下才能抵扣專(zhuān)票。一般來(lái)說(shuō),小規(guī)模納稅人通常不能抵扣專(zhuān)票,因?yàn)樗麄儾皇窃鲋刀愐话慵{稅人,不能經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)稅或者按月繳納稅款。但是,如果小規(guī)模納稅人從事特殊行業(yè),例如醫(yī)藥行業(yè)或者零售行業(yè),并且符合國(guó)家規(guī)定,則可以抵扣專(zhuān)票。 另外,在開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票時(shí),小規(guī)模納稅人需要注意稅率和稅款金額,因?yàn)椴煌袠I(yè)有不同的稅率,同一行業(yè)內(nèi)也可能存在不同的稅率,需要根據(jù)實(shí)際情況確定適用稅率,以免出現(xiàn)稅款金額超過(guò)稅率的情況,導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí):開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票時(shí),除了稅率和稅款金額之外,還需要注意發(fā)票格式,例如發(fā)票上需要填寫(xiě)的備注信息,以及增值稅專(zhuān)用發(fā)票上增值稅稅率是否符合國(guó)家規(guī)定。
2023-02-21 19:36:22
同學(xué),你好,可以開(kāi)專(zhuān)票,可以接受專(zhuān)票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
你好,你是指一般納稅人給小規(guī)模開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票嗎
2018-01-15 16:33:10
按含稅金額入賬,最好是退回給對(duì)方,開(kāi)普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)專(zhuān)票銷(xiāo)售
2020-07-28 21:38:23
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