念念 追問

2020-07-07 10:59

好的，感謝老師，就是報(bào)表上本年累計(jì)中第9欄的免稅銷售額是自動生成的，這個數(shù)字我倒了半天也沒算出來，我把那個數(shù)字圈出來了，麻煩您幫我看一下，謝謝老師。

maize老師 解答

2020-07-07 11:08

親，這個是累計(jì)數(shù)，之前的，1季度的，

念念 追問

2020-07-07 11:22

謝謝老師，我剛對上了，都是1季度數(shù)額，老師我還想問下就是那個附列資料和申報(bào)明細(xì)表需不需要填寫呢。

maize老師 解答

2020-07-07 11:37

沒有差額納稅，不需要填寫附列資料，你是不是有1%優(yōu)惠這個，那這個需要按不含稅銷售額*2%填寫18欄=減免表2.3.4列

念念 追問

2020-07-07 11:47

好的，老師，我剛看了下報(bào)表是自動帶出來的，附列資料18列的數(shù)字是不含銷售額*2的數(shù)字，然后跟減免稅申報(bào)表的第二列的數(shù)字一樣。這樣是不是就合適了。

maize老師 解答

2020-07-07 11:56

附列資料要是系統(tǒng)帶出那不需要管，減免表是的，

念念 追問

2020-07-07 12:06

減免表上的我只填第二列就可以了，對嗎老師

maize老師 解答

2020-07-07 12:14

是你填寫這個2.3.4列這個

念念 追問

2020-07-07 14:44

好的，感謝老師，我填上了

maize老師 解答

2020-07-07 14:58

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了